1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3289-861-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-12-2010 Nombre de la Orden de Compra coffe break entrega Prollan Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3289-121-LE09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA PTO. MONTT Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Covadonga 85 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Avenida Vicente Pérez Rosales Nº 018 Comuna Puerto Montt Impuesto 5428,528 Dirección de Envío de la Factura Avenida Vicente Pérez Rosales Nº 018 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción coffe breack compuesto por coffe break, estara compuesto por (café, té, galletas, jugos y agua mineral) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Anto-Jos Razón Social JOSE ALFREDO ARAVALES CARDENAS R.U.T. 10.874.623-8 Sucursal Anto-Jos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de cocina o preparación de comidas 1 Unidad no definida Coffe Break para 40 personas, a realiazar dia 06.DIC.2010, de 09.30 a 11:30 hrs. en Complejo PDI X Repol, Motivo Entrega y Recepción Prollan, con la asistencia de Aut. de Gobierno en especial Sr. Gobernador Provincial Llanquihue, aut. civiles y militares   $ 28.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.571 $ 28.571

Total Neto	$ 28.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.429
TOTAL OC	$ 34.000