1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3290-204-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2010 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-222-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TEMUCO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Prat 19 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Prat 19 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-06-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE AEREO SANTIAGO IQUIQUE DIA 14-06-2010 PASAJE AEREO IQUIQUE SANTIAGO DIA 19-06-2010 PASAJERO SR MAMERTO JARA C.I. 9.762.747-9 PASAJE AEREO SANTIAGO IQUIQUE DIA 14-06-2010 PASAJE AEREO IQUIQUE SANTIAGO DIA 19-06-2010 PASAJERO SR MAMERTO JARA C.I. 9.762.747-9 $ 125.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.814 $ 125.814

Total Neto	$ 125.814
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 125.814

Justificación de exención de impuesto