1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3290-272-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-05-2013 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PASAJE AEREO JEFE IX REPOL. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-33-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TEMUCO Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Prat 19 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Prat 19 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad PASAJE AEREO TEMUCO SANTIAGO DIA DOMINGO 02.JUN.2013, SALIDA A LAS 13:05 HORAS Y SANTIAGO TEMUCO, DIA LUNES 03.JUN.2013, SALIDA 18:40 HORAS, PARA PREFECTO INSPECTOR ERNESTO VIDAL CAPETILLO, CI. 8.352.623-8.- PASAJE AEREO TEMUCO SANTIAGO DIA DOMINGO 02.JUN.2013, SALIDA A LAS 13:05 HORAS Y SANTIAGO TEMUCO, DIA LUNES 03.JUN.2013, SALIDA 18:40 HORAS, PARA PREFECTO INSPECTOR ERNESTO VIDAL CAPETILLO, CI. 8.352.623-8.- $ 207.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 207.066 $ 207.066

Total Neto	$ 207.066
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 207.066

Justificación de exención de impuesto