1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3290-5-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES AEREOS SUBPREFECTO JORGE DE LA T Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-59-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TEMUCO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Prat 19 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Prat 19 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad   PASAJES AÉREOS PTO. MONTT-PTA. ARENAS ,PTA. ARENAS-PTO. MONTT PARA EL SUBPREFECTO JORGE DE LA TORRE ANINAT $ 202.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 202.274 $ 202.274

Total Neto	$ 202.274
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 202.274

Justificación de exención de impuesto