1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3290-523-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PASAJES AEREOS PDI IX REGION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-222-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LOGISTICA TEMUCO Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Prat 19 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Prat 19 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Prat 19 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 2 Unidad no definida PASAJES AEREOS PTO MONTT-BALMACEDA-PTO MONTT IDA 08-12-2009 A LAS 12:20, REGRESO 09-12-2009 17:20 PASAJEROS JULIAN ESPINOZA 12.009. 467-K HECTOR MONTECIMOS 14.465.060-3 PASAJES AEREOS PTO MONTT-BALMACEDA-PTO MONTT IDA 08-12-2009 A LAS 12:20, REGRESO 09-12-2009 17:20 PASAJEROS JULIAN ESPINOZA 12.009. 467-K HECTOR MONTECIMOS 14.465.060-3 $ 109.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.624 $ 218.624

Total Neto	$ 218.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 218.624

Justificación de exención de impuesto