1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3291-187-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-09-2009 Nombre de la Orden de Compra Reparación Depto. Nº 11, El Cortijo. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2939-28-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA DE BIENESTAR Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra General Borgoño 1154 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Policía de Investigaciones de Chile R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Libertador O”Higgins N° 1449 Torre 7 Comuna Independencia Impuesto 95212,04 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O”Higgins N° 1449 Torre 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Jorge Alberto Torres Lagos Razón Social JORGE ALBERTO TORRES LAGOS R.U.T. 11.129.946-3 Sucursal Jorge Alberto Torres Lagos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Pintura cielo cocina y pasillo; inst. cerámica cocina; inst. campana hojalatería y extractor aire; reparación sistema eléctrico y gas. Pintura cielo cocina y pasillo; inst. cerámica cocina; inst. campana hojalatería y extractor aire; reparación sistema eléctrico y gas. $ 501.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.116 $ 501.116

Total Neto	$ 501.116
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 95.212
TOTAL OC	$ 596.328