1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3291-213-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-10-2011 Nombre de la Orden de Compra JEBIEN - PASAJE AEREO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2981-33-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JEFATURA DE BIENESTAR Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Unidad de Compra Vicuña Mackena Nº 3150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE R.U.T. 60.506.000-5 Dirección de Facturación Av. Libertador O”Higgins N° 1449 Torre 7 Comuna Macul Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador O”Higgins N° 1449 Torre 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Turismo Cocha 1 Razón Social TURISMO COCHA S A R.U.T. 81.821.100-7 Sucursal Turismo Cocha 1 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad no definida PASAJE AEREO, SR. CASTILLO RUT 10.808.184-8 STGO- PTO MONTT - STGO LAN 257 STGO -PTO MONTT 10.OCT.011 LAN 262 PTO MONTT- STGO 11.OCT.011 PASAJE AEREO, SR. CASTILLO RUT 10.808.184-8 STGO- PTO MONTT - STGO LAN 257 STGO -PTO MONTT 10.OCT.011 LAN 262 PTO MONTT- STGO 11.OCT.011 $ 208.777,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 208.777 $ 208.777

Total Neto	$ 208.777
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 208.777

Justificación de exención de impuesto