1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3293-90-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Unidad de Compra LIBERTAD 297 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHAITEN R.U.T. 69.231.100-0 Dirección de Facturación Pedro Aguirre Cerda N° 398 Comuna Chaitén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Pedro Aguirre Cerda N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casa Edon Razón Social ERARDO DOMINGO OVANDO NOVA R.U.T. 4.270.364-8 Sucursal Casa Edon Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131503 Paños de gamuza o guantes lavables 1 Unidad no definida ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGUN ANEXO ADJUNTO ADQUISICION MATERIALES DE ASEO SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 53.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.818 $ 53.818

Total Neto	$ 53.818
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 53.818

Justificación de exención de impuesto