1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3298-1085-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2016 Nombre de la Orden de Compra Adq. de mate. mant. Precarfue. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Prefectura de FF.EE Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra San Isidro Nro. 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 59749,49 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPERIAL SANTIAGO Razón Social IMPERIAL S.A. R.U.T. 76.821.330-5 Sucursal IMPERIAL SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13101501 Caucho de látex 1 Unidad     $ 314.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.471 $ 314.471

Total Neto	$ 314.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.749
TOTAL OC	$ 374.220