1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3298-697-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3298-14-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3298-14-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Fuerzas Especiales Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra San Isidro Nro. 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 437000 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor camilo ahumada vallejos Razón Social CAMILO ALEJANDRO AHUMADA VALLEJOS R.U.T. 17.191.570-8 Sucursal camilo ahumada vallejos Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161710 Suelos laminados 1 Unidad ADQUISICION DEL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DEL CASINO DE OFICIALES DE LA 28° COMISARIA DE LA PREFECTURA FF.EE. SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACIÓN DEL CASINO DE OFICIALES DE LA 28° COMISARIA DE LA PREFECTURA FF.EE. $ 2.300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000

Total Neto	$ 2.300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.000
TOTAL OC	$ 2.737.000