1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3298-778-CM14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ADQ. TOALLA HUMEDAS SUBCOM. MONTADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Pref.Fuerzas Especiales Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Unidad de Compra San Isidro Nro. 330 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Carabineros de Chile - Zona Metropolitana R.U.T. 61.978.700-5 Dirección de Facturación AMUNATEGUI 519 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 13680 Dirección de Envío de la Factura AMUNATEGUI 519 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 06-08-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emuchile S.A. Razón Social EMUCHILE S A R.U.T. 99.519.380-9 Sucursal Emuchile S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131624 2239-7-LP12 toallitas húmedas 100   (976117) TOALLITAS HUMEDAS EMUWIPES TOALLITAS HUMEDAS EMUWIPES PREMIUM 50 UNIDADES 50 UNIDADES 991117 (976117) TOALLITAS HUMEDAS EMUWIPES TOALLITAS HUMEDAS EMUWIPES PREMIUM 50 UNIDADES 50 UNIDADES; Código: ;Región : RM $ 720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.000 $ 72.000

Total Neto	$ 72.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.680
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 85.680