1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-102-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-49-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3299-49-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna * Impuesto 71263,11 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hector Razón Social HECTOR RODRIGO ROJAS BELMAR R.U.T. 13.505.087-3 Sucursal Hector Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Unidad LISTADO DE INSUMOS SEGUN DETALLE ADJUNTO LISTADO DE INSUMOS SEGUN DETALLE ADJUNTO $ 375.069,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.069 $ 375.069

Total Neto	$ 375.069
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.263
TOTAL OC	$ 446.332