1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-115-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ALUMNOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 40104,315607 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SupermercadoDonPablo Razón Social PAOLA JANINA GUTIERREZ LAZO R.U.T. 11.232.462-3 Sucursal SupermercadoDonPablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202303 Jugos y néctar concentrados 661 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUALES JUGOS INDIVIDUALES $ 193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.573 $ 127.756 50221202 Cereales en barra 661 Unidad no definida BARRAS DE CEREAL BARRAS DE CEREAL $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.286 $ 83.319

Total Neto	$ 211.075
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.104
TOTAL OC	$ 251.179