1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-205-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-22-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3299-22-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 71019,91 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARCONI Razón Social MARIA LEONILA ARRIAGADA ARANGUIZ R.U.T. 6.533.602-2 Sucursal MARCONI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131509 Boquillas 1 Unidad PARCHES E INSUMOS PARA MANTENCÍON DE BANDA DE GUERRA ESCOLAR, SE DEBE COTIZAR DE ACUERDO A SOLICITUD ADJUNTA, SOLO SE EVALUARAN LAS OFERTAS CON EL 100% DE LOS BIENES SOLICITADOS 06-Parches bordoneros 14 RMXCU 2941 Total17.646.- 06-Parches batidor14RMX CU 4.118 Total24.708.- 10-Bordonas caja 14X42 Hebras RMX CU 5.462Total 54.620.- 03-Mazos bombo Entre Musicos CU3.782 Total11.346.-10-Pares baquetas Banda RD-108CU3.782 Total37.820 $ 373.789,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 373.789 $ 373.789

Total Neto	$ 373.789
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.020
TOTAL OC	$ 444.809