1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-272-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2018 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIÓN SERVICIO INTERNET Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 141122,5 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Zetta Byte Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL ZETTA BYTE LIMITADA R.U.T. 76.382.153-6 Sucursal Zetta Byte Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad no definida SERVICIO DE FUMIGACION, SANITIZACION Y DESRATIZACION DE COLEGIO DR. MANUEL AVILES INOSTROZA SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE SERVICIO DE INTERNET A TRAVES DE FIBRA OPTICA, SEGUN PRESUPUESTO ADJUNTO $ 742.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 742.750 $ 742.750

Total Neto	$ 742.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.122
TOTAL OC	$ 883.872