1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-283-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2022 Nombre de la Orden de Compra MONITOR TALLER ARTÍSTICO CDMAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 218834 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Clamude Razón Social CLAUDIO ESTEBAN MUNOZ DEVIA R.U.T. 17.444.176-6 Sucursal Eventos Clamude Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153507 Taller de pintura variado 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE MONITOR PARA TALLERES ARTÍSTICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA DURANTE EL PERIODO DE 01.08.2022 AL 30.11.2022 POR UN MONTO TOTAL BRUTO 446.600 CONTRATACIÓN DE MONITOR PARA TALLERES ARTÍSTICOS PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA DURANTE EL PERIODO DE 01.08.2022 AL 30.11.2022 POR UN MONTO TOTAL BRUTO 446.600 $ 1.567.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.567.566 $ 1.567.566

Total Neto	$ 1.567.566
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 218.834
TOTAL OC	$ 1.786.400