1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-295-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA TALLERES LOS COPIHUE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Confianza y seguridad de los proveedores, derivados de su experiencia 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 333 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 248995,76 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor shoppingsport Razón Social SUSANA PATRICIA GONZÁLEZ DUQUE R.U.T. 13.491.906-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal shoppingsport Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11162111 Malla 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA TALLER DE DANZA, PARA LOS COPIHUES ADQUISICIÓN DE VESTUARIO PARA TALLER DE DANZA, PARA LOS COPIHUES $ 1.310.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.310.504 $ 1.310.504

Total Neto	$ 1.310.504
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.996
TOTAL OC	$ 1.559.500