1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-353-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA LOS COPIHUES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 71210,084033502 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia alejandra Razón Social Cecelia alejandra pitto valenzuela R.U.T. 11.559.679-9 Sucursal Cecilia alejandra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 4 Unidad no definida BAÚL 100 LTS BAÚL 100 LTS $ 16.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.228 $ 67.227 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 10 Unidad no definida CAJA 73 LTS CAJA 73 LTS $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.050 $ 126.050 24112401 Cofres, cajas o armarios para herramientas 60 Unidad no definida CAJAS PLASTICAS 10 LTS CAJAS PLASTICAS 10 LTS $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 181.500 $ 181.513

Total Neto	$ 374.790
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.210
TOTAL OC	$ 446.000