1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-369-MC18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES DIA DEL NIÑO LICEO AUGUSTO SANTELICES V Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 44137,47899 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SupermercadoDonPablo Razón Social PAOLA JANINA GUTIERREZ LAZO R.U.T. 11.232.462-3 Sucursal SupermercadoDonPablo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad no definida JUGOS INDIVIDUAL (420 UN.) PLATANOS (3 CAJAS) MANZANAS (2 CAJA) PERAS (2 CAJA) NARANJAS (2 CAJAS) YOGURT BOLSA (8 UNID.) DURAZNO (4 UNI) VASOS PLASTICOS (420) CUCHARAS (420) SERVILLETAS (9 PAQUETES) JUGOS INDIVIDUAL (420 UN.) PLATANOS (3 CAJAS) MANZANAS (2 CAJA) PERAS (2 CAJA) NARANJAS (2 CAJAS) YOGURT BOLSA (8 UNID.) DURAZNO (4 UNI) VASOS PLASTICOS (420) CUCHARAS (420) SERVILLETAS (9 PAQUETES) $ 232.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.303 $ 232.303

Total Neto	$ 232.303
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.137
TOTAL OC	$ 276.440