1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-407-SE23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 23-10-2023 Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN TALLERISTA BATUCADA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 426 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 54961,0114942529 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAMILA CHARLOT MEDEL PAINEMAN Razón Social CAMILA CHARLOT MEDEL PAINEMAN R.U.T. 17.049.908-5 Sucursal CAMILA CHARLOT MEDEL PAINEMAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131602 Escuela de baile o danza 2 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE TALLERISTA DE BATUCADA, EL CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS LUNES DE 14:00 A 17:00 HRS CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA 1 DE DICIEMBRE CONTRATACIÓN DE TALLERISTA DE BATUCADA, EL CUAL SE REALIZARÁ LOS DÍAS LUNES DE 14:00 A 17:00 HRS CON ESTUDIANTES DEL COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA DESDE EL 1 DE OCTUBRE HASTA 1 DE DICIEMBRE $ 183.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 367.816 $ 367.816

Total Neto	$ 367.816
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (13%)  13  %	$ 54.961
TOTAL OC	$ 422.777