1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-428-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA SALA CUNA KUMELEN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 11128,571415 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDI DEL CARMEN DIAZ AGUILERA - Casa Matriz Razón Social EDI DEL CARMEN DIAZ AGUILERA R.U.T. 7.636.152-5 Sucursal EDI DEL CARMEN DIAZ AGUILERA - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad no definida MATERIALES DE ASEO SEGÚN DETALLE ADJUNTO MATERIALES DE ASEO SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 58.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.571 $ 58.571

Total Neto	$ 58.571
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.129
TOTAL OC	$ 69.700