1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-435-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION Y REPARACIONES DE VEHICULOS DEPTO EDUCA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 15599,19 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor lubricentrocalter Razón Social CRISTIAN PATRICIO CALDERON OSORIO R.U.T. 13.204.092-3 Sucursal lubricentrocalter Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180103 Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t 1 Unidad no definida MANTENCION Y REPARACIONES SEGÚN DETALLE ADJUNTO MANTENCION Y REPARACIONES SEGÚN DETALLE ADJUNTO $ 82.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.101 $ 82.101

Total Neto	$ 82.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.599
TOTAL OC	$ 97.700