1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-464-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO TRANSPORTE ESCUELA LOS COPIHUES-LICANTÉN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Norman.lete Razón Social NORMAN ALEJANDRO LETELIER ESPINOZA R.U.T. 13.206.451-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Norman.lete Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 16 Día SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE ESCUELA LOS COPIHUES RECORRIDO LICANTÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUMNOS DE ESCUELA LOS COPIHUES RECORRIDO LICANTÉN CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2024 $ 130.952,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.095.232 $ 2.095.238

Total Neto	$ 2.095.238
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.095.238

Justificación de exención de impuesto