1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-474-SE22 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MONITOR TALLER ARTÍSTICO CDMAI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cdp-471 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 36472,2925 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Eventos Clamude Razón Social CLAUDIO ESTEBAN MUÑOZ DEVIA R.U.T. 17.444.176-6 Sucursal Eventos Clamude Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153507 Taller de pintura variado 1 Unidad no definida CONTRATACIÓN DE MONITOR DE TALLER ARTÍSTICO PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA SEGÚN MODIFICACIÓN N°3699 DE FECHA 29.12.2022 CONTRATACIÓN DE MONITOR DE TALLER ARTÍSTICO PARA COLEGIO DR. MANUEL AVILÉS INOSTROZA DE ILOCA SEGÚN MODIFICACIÓN N°3699 DE FECHA 29.12.2022 $ 261.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 261.261 $ 261.261

Total Neto	$ 261.261
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (12,25%)  12,25  %	$ 36.472
TOTAL OC	$ 297.733