1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-48-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-38-L122 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3299-38-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 864647,25 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones SAI Razón Social INVERSIONES SAI SPA R.U.T. 76.172.478-9 Sucursal Inversiones SAI Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad MATERIALES PARA MALETÍN ESCOLAR, SEGÚN DETALLE ADJUNTO PRODUCTOS SEGÚN LO SOLICITADO, ACOTANDOSE AL TIPO DE LICITACIÓN INFERIOR A 100 UTM. DESPACHO Y DESCARGA INCLUIDOS $ 4.550.775,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.550.775 $ 4.550.775

Total Neto	$ 4.550.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 864.647
TOTAL OC	$ 5.415.422