1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-589-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PINTURA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR ORDEN DE COMPRA DESDE 3299-90-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE CANCELA ORDEN DE COMPRA POR ERROR EN EVALUACIÓN DE OFERTA, EXISTE UN PROVEEDOR QUE COTIZA EL SERVICIO EN UN MENOR PRECIO, ADEMÁS ESTA INSTITUCIÓN CONSIDERA NO DARLE MAYOR PUNTAJE A LOS PROVEEDORES QUE OFRECIERON COMO TIEMPO DE EJECUCIÓN 2 DÍAS YA QUE POR LA MAGNITUD DEL TRABAJO Y LA GEOGRAFIA DEL LUGAR (SECTOR COSTERO) NO ES POSIBLE EJECUTAR EFICIENTEMENTE EL SERVICIO. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3299-90-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 443118 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alto Cordillera Razón Social ALTO CORDILLERA SPA R.U.T. 76.655.009-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Alto Cordillera Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153502 Reparación de zona de pintura 1 Unidad CONTRATACIÓN SERVICIO DE PINTURA DE REJA Y MURO FRONTIS SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR, SEGÚN TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS Suministro y aplicación de pinturas. $ 2.332.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.332.200 $ 2.332.200

Total Neto	$ 2.332.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 443.118
TOTAL OC	$ 2.775.318