1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-934-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFE BREAK PARA ASISTENTES DE EDUCACI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 44386,5536 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Isabel Maria Razón Social ISABEL MARIA CALFINANCO ALANANCO R.U.T. 9.106.261-5 Sucursal Isabel Maria Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad no definida SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS EN HONOR A 2 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE SE ACOGEN A RETIRO SERVICIO DE COFFE BREAK PARA 100 PERSONAS EN HONOR A 2 ASISTENTES DE LA EDUCACION QUE SE ACOGEN A RETIRO $ 2.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.600 $ 233.613

Total Neto	$ 233.613
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.387
TOTAL OC	$ 278.000