1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3299-935-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2019 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA S. ESTRELLITA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO Comuna Licantén Impuesto 77692,33 Dirección de Envío de la Factura ALEJANDRO ROJAS ESQUINA MATAQUITO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 137843889 Razón Social PABLO CESAR MORAGA ALCAINO R.U.T. 13.784.388-9 Sucursal 137843889 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 1 Unidad no definida ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR. ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL ESTRELLITA DE MAR. $ 408.907,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 408.907 $ 408.907

Total Neto	$ 408.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.692
TOTAL OC	$ 486.599