1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3300-403-MC19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2019 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Deparatamento Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Unidad de Compra Juan E. Montero 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-012 del sistema OTROS MATERIALES, RE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LICANTEN R.U.T. 69.100.500-3 Dirección de Facturación Juan E. Montero 25 Comuna Licantén Impuesto 3832,11 Dirección de Envío de la Factura Juan E. Montero 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Juan Alejandro Razón Social Juan Véliz Véliz R.U.T. 13.598.593-7 Sucursal Juan Alejandro Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTOR 10 KG. P.Q.S.   $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.143 $ 7.143 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTOR 4 KG. P.Q.S.   $ 6.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303 46191601 Extintores 1 Unidad no definida RECARGA DE EXTINTOR 6 KG. P.Q.S.   $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.723 $ 6.723

Total Neto	$ 20.169
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.832
TOTAL OC	$ 24.001