1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3303-7-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2008 Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas EQUIPAMIENTO CUARTEL DE BOMBEROS DE TRUPAN Proveniente de Licitación 3303-2-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Secretaria Comunal de Planificación Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 116553,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social KAROLL SOLEDAD ASSMANN SEGURA R.U.T. 12.984.601-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas modelo conforte con brazos, tapízadas, 36 meses de gtia,flete incluido 6 Unidad Sillas modelo conforte con brazos, tapízadas, 36 meses de gtia,flete incluido sillas tapizadas para mesa de reunión $ 26.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.940 $ 161.940 56101504 Sillas ISO, apilables, 36 meses de garantia, flete incluido 35 Unidad Sillas ISO, apilables, 36 meses de garantia, flete incluido sillas apilables $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 451.500 $ 451.500

Total Neto	$ 613.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 116.554
TOTAL OC	$ 729.994