1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3304-69-SE08 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATENIMENTOS DEPNADENCIAS DEL GIMNASIO DE HUEPIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas la necesidad de contar con los servicios de reparacion del Gimnasio Municipal de Huèpil Proveniente de Licitación 3304-2-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Obras y Vivienda Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Tucapel R.U.T. 69.141.800-6 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna -1 Impuesto 24890 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE ENRIQUE VENEGAS GELDRES R.U.T. 7.807.036-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 46 Metro Cuadrado Mano de obra temporal iNSTALACION DE CUBREPISO EN DEPENDENCIAS OFICINAS DOM $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 80111613 Mano de obra temporal 15 Metro Cuadrado Mano de obra temporal PINTURA DE ALTO TRAFICO EN CANCHA DE GIMNASIO MUNICIPAL DE HUEPIL $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.000 $ 39.000

Total Neto	$ 131.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.890
TOTAL OC	$ 155.890