1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1000-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 140461,11 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pablo Razón Social Ferreteria Matco EIRL R.U.T. 76.514.293-8 Sucursal Pablo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121202 Canalización eléctrica 90 Unidad CANALETA GALVANIZADA 1" COD. 65 CANALETA GALVANIZADA 1" COD. 65 $ 6.703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.270 $ 603.270 31201518 Cinta conductor de electricidad 3 Unidad DIFERENCIAL 2X25 30 MA. COD. 82 DIFERENCIAL 2X25 30 MA. COD. 82 $ 45.333,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.999 $ 135.999

Total Neto	$ 739.269
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 140.461
TOTAL OC	$ 879.730