1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1007-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES PARA ACT. ESC. LOS AROMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-16-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10222 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RODRIGO OSVALDO Razón Social RODRIGO OSVALDO MELLA CORTES R.U.T. 13.136.506-3 Sucursal RODRIGO OSVALDO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 20 Unidad COLACIONES N° 10 SEGÚN SUMINISTRO PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 COLACIONES N° 10 SEGÚN SUMINISTRO PARA EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019 $ 2.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.800 $ 53.800

Total Neto	$ 53.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.222
TOTAL OC	$ 64.022