1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1063-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-09-2017 Nombre de la Orden de Compra TELAS PARA J.I. LA ESPERANZA. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 22948,2 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11161803 Telas sintéticas tejidas de dobby 22 Metro Lineal GENEROS POLICRON 10 MTS. COLOR AZUL REY 06 MTS. VERDE PARVULO 04 MTS. CAFE CLARO 02 MTS. BLANCO. GENEROS POLICRON 10 MTS. COLOR AZUL REY 06 MTS. VERDE PARVULO 04 MTS. CAFE CLARO 02 MTS. BLANCO. $ 5.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.780 $ 120.780

Total Neto	$ 120.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.948
TOTAL OC	$ 143.728