1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1068-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-12-2022 Nombre de la Orden de Compra O.a compra ágil: 3305-855-COT22 MATERIAL DE OFICINA PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huépil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación San Diego 431 Comuna Tucapel Impuesto 4590,4 Dirección de Envío de la Factura San Diego 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOBERCAR Razón Social BERTA ELENA RAMÍREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal JOBERCAR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122104 Clips para papel 2 Caja CAJAS DE CLIPS   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.380 $ 1.380 14111530 Notas de papel autoadhesivo 10 Sobre POS IT BANDERITAS PEQUEÑAS DE COLORES   $ 1.599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.990 $ 15.990 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad PEGAMENTO EN BARRA DE 36 GRAMOS   $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.290 $ 2.290 44122103 Corchetes 1 Unidad CORCHETERA   $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500

Total Neto	$ 24.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.590
TOTAL OC	$ 28.750

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.999.459-2 Ver adjunto