1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1069-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-07-2014 Nombre de la Orden de Compra Material protecciones oficinas UTP Comunal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 23037,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151805 Discos de acabado o pulido 25 Unidad DISCO METALICO DE 4X1 MM. (CAJA 25 UN.) DISCO METALICO DE 4X1 MM. (CAJA 25 UN.) $ 660,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.500 $ 16.500 31161506 Tornillos roscalata 100 Unidad ROSCALATA 1 1/2 (1 CAJA) ROSCALATA 1 1/2 $ 14,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 23171509 Soldadura 5 kilogramo SOLDADURA 60,11 SOLDADURA PINTA AZUL $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 11101712 Aleación ferrosa 21 Tira PERFIL CUADRADO 20X20X1,5 MM. PERFIL CUADRADO 20X20X1,5 MM. $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.350 $ 91.350

Total Neto	$ 121.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.038
TOTAL OC	$ 144.288