1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1091-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 13-09-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACT. ESCUELA G-1018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4167,0192 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50161814 Dulces con azúcar o sustitutos 2 Bolsa AZÚCAR 1 KILO AZÚCAR 1 KILO $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160 $ 1.160 50202311 Bebidas 5 Botella BEBIDA 3 LITROS BEBIDA 3 LITROS $ 1.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.940 $ 7.941 50202303 Jugos y néctar concentrados 5 Botella JUGOS 1, 5 LITROS JUGOS 1, 5 LITROS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.622 50201706 Café 1 Caja TE 100 UND TE 100 UND $ 2.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.345 $ 2.345 50201706 Café 2 Unidad NESCAFE 170 GRAMOS NESCAFE 170 GRAMOS $ 2.932,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.864 $ 5.865

Total Neto	$ 21.932
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.167
TOTAL OC	$ 26.099