1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1110-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-10-2018 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD ESC. F-1016 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-21-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 8272,6 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOS ANDES Razón Social JOSE DEL TRANSITO RIQUELME SALAMANCA R.U.T. 7.236.098-2 Sucursal LOS ANDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202304 Jugos y néctar envasados 10 Botella JUGOS 1500 CC JUGOS 1500 CC $ 882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 50 Unidad VASOS DE PLUMAVIT VASOS DE PLUMAVIT $ 46,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300 $ 2.300 52151502 Platos desechables domésticos 50 Unidad PLATOS DESECHABLES PLATOS DESECHABLES $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.500 $ 2.500 50181905 Galletas dulces o pastelitos 40 Unidad GALLETAS SABORES TRITON, CHAMPAÑA, ALTEZA GALLETAS SABORES TRITON, CHAMPAÑA, ALTEZA $ 748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.920 $ 29.920

Total Neto	$ 43.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.273
TOTAL OC	$ 51.813