1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1150-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-10-2019 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA ESCUELA F-1016 DE TRUPAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 HUEPIL 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 27550 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMA OFICIO RESMA OFICIO $ 3.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 14111509 Artículos de papelería 10 Unidad RESMA CARTA RESMA CARTA $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 43201801 Unidades de discos flexibles 20 Unidad PENDRIVE 8 GB PENDRIVE 8 GB $ 4.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 145.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.550
TOTAL OC	$ 172.550