1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1157-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL PARA JORNADA VOCACIONAL ESC. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-7-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 10242,9 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141019 Piñatas 3 Bolsa BOLSAS DE GLOBO METALIZADOS DE 50 U. BOLSAS DE GLOBO METALIZADOS DE 50 U. $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.600 $ 6.600 53141501 Alfileres rectos 1 Caja UNA CAJA DE ALFILERES UNA CAJA DE ALFILERES $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390 $ 390 44122011 Carpetas para archivos 96 Unidad CARPETAS CON ARCHIVADOR CARPETAS CON ARCHIVADOR $ 270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.920 $ 25.920 44121701 Lápiz pasta 96 Unidad LAPICES DE PASTA COLOR AZUL LAPICES DE PASTA COLOR AZUL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200 14121503 Cartulina 12 Unidad CARTULINAS DE COLOR ( CELESTE- NARANJA- VERDE CLARO) CARTULINAS DE COLOR ( CELESTE- NARANJA- VERDE CLARO) $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800 $ 1.800

Total Neto	$ 53.910
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.243
TOTAL OC	$ 64.153