1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1183-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra Materiales ferretería para Esc.G-1014 Las Hijuelas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-61-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 78500,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201615 Activadores del adhesivo 20 Bolsa BEKRON DE 25 KILOS BEKRON DE 25 KILOS $ 3.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.800 $ 64.800 30111601 Cemento 20 Bolsa CEMENTO CEMENTO TIPO MELON O SIMILAR $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 36 Caja CERAMICA 40 X 40 CERAMICA 40 X 40 PISO $ 6.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.560 $ 250.560 30111701 Enlucido de yeso 10 Bolsa FRAGUE DE 1 KILO FRAGUE DE 1 KILO $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800

Total Neto	$ 413.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 78.500
TOTAL OC	$ 491.660