1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1184-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 05-10-2017 Nombre de la Orden de Compra PINTURA OLEO Y OTROS ESCUELA LA COLONIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-47-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 19878,56 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Dinsa ltda. Razón Social COMERCIAL DINSA LIMITADA R.U.T. 78.588.000-5 Sucursal Comercial Dinsa ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 3 Litro DILUYENTE DILUYENTE $ 1.422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.266 $ 4.266 31211505 Pinturas aceitosas 6 Galón OLEO BRILLANTE FAST AMARILLO OLEO BRILLANTE FAST AMARILLO $ 14.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.740 $ 85.740 31211906 Rodillos de pintar 2 Unidad RODILLO LANA NATURAL DE 18 CM RODILLO LANA NATURAL DE 18 CM $ 2.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.880 $ 4.880 31211904 Brochas 6 Unidad BROCHAS MANGO VERDE PLASTICA DE 3" BROCHAS MANGO VERDE PLASTICA DE 3" $ 1.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.738 $ 9.738

Total Neto	$ 104.624
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.879
TOTAL OC	$ 124.503