1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1189-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra CUADERNOS CALIGRAFIX PARA ESCUELA F-1016 TRUPAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-14-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Alto Bio Bio Impuesto 36556 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111531 Libros o cuadernos de registro 37 Unidad CUADERNOS CALIGRAFIX PRE-BÁSICO NT1-NT2 ( 13 TEXTO LÓGICA Y NÚMEROS N° 2, 12 TEXTO TRAZOS Y LETRAS N°1 Y 12 TEXTO LÓGICA Y NÚMEROS N°1) CUADERNOS CALIGRAFIX PRE-BÁSICO NT1-NT2 ( 13 TEXTO LÓGICA Y NÚMEROS N° 2, 12 TEXTO TRAZOS Y LETRAS N°1 Y 12 TEXTO LÓGICA Y NÚMEROS N°1) $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 192.400 $ 192.400

Total Neto	$ 192.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.556
TOTAL OC	$ 228.956