1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1211-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2010 Nombre de la Orden de Compra locomoción Mes de octubre. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-12-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-10-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transportes Mavir E.I.R.L. Razón Social TRANSPORTES DORIS DEL PILAR ROMERO SALAZAR E.I.R.L R.U.T. 76.024.969-6 Sucursal Transportes Mavir E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de autobuses contratados 40 Global traslado de alumnos Trupan - Huépil alas 07:10 hrs. total viajes 20 y Huépil - Trupan a las 17:10 hrs. total viajes 20 correspondiente al mes de octubre traslado de alumnos Trupan - Huépil alas 07:10 hrs. total viajes 20 y Huépil - Trupan a las 17:10 hrs. total viajes 20 correspondiente al mes de octubre $ 16.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.800 $ 672.800

Total Neto	$ 672.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 672.800

Justificación de exención de impuesto