1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1215-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIAL DE ESCRITORIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-13-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 19526,3 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 13 Unidad no definida TEMPERA DE 500 CC (COLORES SURTIDOS) TEMPERA DE 500 CC (COLORES SURTIDOS) $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.870 $ 38.870 60123001 Figuras de goma Eva 20 Unidad no definida PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER (COLORES VARIADOS) PLIEGOS DE GOMA EVA CON GLITTER (COLORES VARIADOS) $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 10 Unidad no definida RESMAS TAMAÑO OFICIO RESMAS TAMAÑO OFICIO $ 3.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.900

Total Neto	$ 102.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.526
TOTAL OC	$ 122.296