1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1222-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 31-08-2012 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES CUECA ESCOLAR PROVINCIAL, EXTRAESCOLAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-10-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2660 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 12131600 Razón Social JASNA JIMENA SANHUEZA MAUREIRA R.U.T. 12.131.600-5 Sucursal 12131600 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 10 Unidad COLACIONES Nº2: SANDWICH DE QUESO, GALLETA, BARRA DE CEREAL, JUGO O BEBIDA DE FANTASIA. ENTREGAR EL SABADO 1º SEPT. 2012 A LAS 11:00 HRS. EN ESCUELA D-1228 HUEPIL. COLACIONES Nº2: SANDWICH DE QUESO, GALLETA, BARRA DE CEREAL, JUGO O BEBIDA DE FANTASIA $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000

Total Neto	$ 14.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.660
TOTAL OC	$ 16.660