1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1223-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-10-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO PARA DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3286-34-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 13306,84 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jobercar Razón Social BERTA ELENA RAMIREZ ERICES R.U.T. 9.999.459-2 Sucursal jobercar Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 18 Unidad CONFORT INDUSTRIAL CONFORT INDUSTRIAL $ 2.653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.754 $ 47.754 47131801 Limpiadores de suelos 10 Unidad VIRUTILLA PISO VIRUTEX GRUESA VIRUTILLA PISO VIRUTEX GRUESA $ 602,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.020 $ 6.020 10191509 Insecticidas 5 Unidad INSECTICIDAS RAID (MATA MOSCA) INSECTICIDAS RAID (MATA MOSCA) $ 2.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.135 $ 12.135 53131608 Jabones 1 Bidón JABÓN LIQUIDO (BIDÓN 5 LITROS) JABÓN LIQUIDO (BIDÓN 5 LITROS) $ 4.127,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.127 $ 4.127

Total Neto	$ 70.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.307
TOTAL OC	$ 83.343