1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-123-SE16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-01-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE ESCRITORIO ESC. D-1228 SEGUNDO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-50-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 112470,5 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mila de la Parra Vera Razón Social MILA MARGOT DE LA PARRA VERA R.U.T. 10.839.145-6 Sucursal Mila de la Parra Vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121310 Cajas de uso general 12 Unidad CAJAS PLASTICAS DE 6 LITROS CAJAS PLASTICAS DE 6 LITROS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 238.800 $ 238.800 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 100 Sobre ESTUCHES O CARPETAS DE GOMA EVA ESTUCHES O CARPETAS DE GOMA EVA $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 13102009 Etileno vinil acetato (EVA) 85 Sobre ESTUCHES O CARPETAS DE GOMA EVA GLITTER ESTUCHES O CARPETAS DE GOMA EVA GLITTER $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 254.150 $ 254.150

Total Neto	$ 591.950
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 112.470
TOTAL OC	$ 704.420