1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1231-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2015 Nombre de la Orden de Compra COLACIONES ALUMNOS ESC. D-1228 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-9-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 2720,8 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-10-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pub-Restorant Razón Social EDUARDO ANDRES GODOY BIZAMA R.U.T. 12.700.555-9 Sucursal Pub-Restorant Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101802 Reparto de comidas a domicilio 16 Unidad COLACIONES N° 2 SANDWUICH DE QUESO LECHE CON SABOR DE 200 CC Y YOGURT CON CEREALES PARA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2015 DEJARLAS ANTES DE 08 DE LA MAÑANA EN ESCUELA D- 1228 DE HUEPIL. COLACIONES N° 2 SANDWUICH DE QUESO LECHE CON SABOR DE 200 CC Y YOGURT CON CEREALES PARA EL DÍA 08 DE OCTUBRE DE 2015 DEJARLAS ANTES DE 08 DE LA MAÑANA EN ESCUELA D- 1228 DE HUEPIL. $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.320 $ 14.320

Total Neto	$ 14.320
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.721
TOTAL OC	$ 17.041