1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-1236-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-09-2012 Nombre de la Orden de Compra Material para Escuela E-1013 Tucapel Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra DIEGO PORTALES 258 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación Diego Portales N°258, Huepil Comuna Tucapel Impuesto 4381,4 Dirección de Envío de la Factura Diego Portales N°258, Huepil 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52085896 Razón Social EDUARDO RAFAEL GIRONAS TORRES R.U.T. 5.208.589-6 Sucursal 52085896 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 25 Pliego CARTON FORRADO GRUESO CARTON FORRADO GRUESO $ 756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 31201512 Cinta Transparente 10 Unidad SCOTCH TRANSPARENTE 5 CMS. DE ANCHO SCOTCH TRANSPARENTE 5 CMS. DE ANCHO $ 416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.160 $ 4.160

Total Neto	$ 23.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.381
TOTAL OC	$ 27.441